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甘肃省森林公安局2017年部门预算公开说明

发布时间:2017-02-07 11:57    阅读次数:    选择字号:T|T
 一、 部门职责

    受理森林和陆生野生动植物及辖区内刑事、治安案件,对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚,保护森林及野生动植物资源、维护林区社会治安秩序。省森林公安局还负责全省涉林重大、特大案件的督办;组织实施全省涉林违法犯罪活动的严打和专项斗争;协调、指导全省林区治安、刑侦、国保、经侦、监所管理和林区禁毒;负责全省森林公安队伍管理、警务督察、装备和基础设施建设等工作。

二、部门机构设置

(一)机关内设机构

    省森林公安局内设9个职能处室,具体为刑侦处、治安处、办公室、政治部、装备财务处、督察处、法制处、禁毒处、信息中心。

(二)直属单位

    省森林公安局垂直管理18个直属局(分局),均为行政政法单位,具体为省白龙江林区森林公安局(下属白龙江林区森林公安局两水分局、白水江分局、舟曲分局、迭部分局、洮河分局5个副县级分局),省小陇山林区森林公安局,省森林公安局太子山、兴隆山、莲花山、尕海则岔、白水江、祁连山、民勤连古城、敦煌西湖、盐池湾、安南坝、太统·崆峒山分局。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

    2017年基本支出13791.95万元,较2016年10412.37万元增加3379.58万元,增长32.46%。增加的主要原因是18个直属局(分局)公用经费保障标准由政法3档调整为政法2档,以及国家调整工资、警衔津贴和退休费。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

中央转移支付项目1个:中央森林公安补助(转移支付)。

省级专项业务费项目3个:2017年森林公安服装及业务经费、中央森林公安补助(转移支付)省级配套经费、白龙江林区森林公安局业务活动费。

2.项目评审情况

    2017年申请项目共 3个,纳入部门预算绩效自评范围,主要评审 2个子项目(禁种铲毒经费、森林公安服装购置费),涉及金额430万元,占项目预算申报总额的36 %,项目支出内容真实、合规,绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增加情况

    2017年部门预算项目支出1191.67万元,其中:一般公共预算财政拨款1170万元,国有资产有偿使用收入安排的项目支出21.67万元 。项目支出较2016年增加21.67万元,增长1.85%。

(三)政府支出功能分类指标

    1. 公共安全支出财政拨款12451.58万元,较2016年9378.92万元增加3072.66万元,增长32.76%。上年结转一般公共预算收入201.06万元。

    2.社会保障和就业支出490.28万元,较2016年427.76万元增加62.52万元,增长14.62%。

    3. 医疗卫生与计划生育支出800.82万元,较2016年607.69万元增加193.13万元,增长31.78%。

    4.农林水支出财政拨款560万元,较2016年持平。上年结转一般公共预算收入541.4万元。

    5.住房保障支出680.94万元,较2016年608万元增加72.94万元,增长12 %。

(四)非税收入

    2017年本部门共有19个单位涉及非税收入,2017年计划征收85.5万元。其中:省级批准设立 2个,一是公安罚没收入,计划征收60万元。收入依据:《森林法》、《森林法实施条例》第38.39.40.41.43.44条;《治安处罚法》、《刑事诉讼法》;《公安机关办理刑事案件程序规定》26条;办理林业主管部门委托的林业行政案件。二是白龙江林区森林公安局国有资产有偿使用收入,计划征收25.5万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

(一)“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

1.编制范围

    2017年“三公”经费主要用于甘肃省森林公安局及18个直属局、分局。经费来源为财政拨款。

    2017年“三公”经费财政拨款支出预算合计324.12万元,比2016年减少9.83万元。                           

2.分项情况

    (1)无因公出国(境)组团,因公出国(境)费用0万元,较2016年无变化。

    (2)公务接待费47.72万元,较2016年44.35万元增加3.37万元,增长7.6%。增长原因是新招录人员增加,财政按人数核定金额相应增加。2017年我局及各直属单位将认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求,本着厉行节约原则,严格控制公务接待,接待批次、人次力争压减在300次、1600人以内,不超过2016年。

    (3)无公务用车购置计划,公务用车购置费0万元,较2016年无变化。2016年末的公务用车保有量为103辆。

    (4)公务用车运行维护费276.4万元,较2016年289.6减少13.2万元,下降4.6 %。主要原因是公车改革后,支出压缩。

    (5)培训费94.11万元,较2016年89.24万元增加4.87万元,增长5.45%。主要原因是按照国家林业局森林公安局要求,全省森林公安民警培训任务加重,支出增加。

    (6)会议费10万元,较2016年无变化。

(二)机关运行费2474.46万元,较2016年2447.66万元增加26.8万元,增长1.09 %。

五、部门绩效评价进展情况

    2017年预算中实行绩效目标管理的项目2个,主要是森林公安专项中的禁种铲毒经费和森林公安服装购置费、森林公安转移支付省级配套中的森林公安服装购置费,涉及一般公共预算财政拨款430万元。占部门预算安排总额的36.75%。绩效评价方式为自评。同时,选择省白龙江林区森林公安局、省小陇山林区森林公安局2个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目1个,为森林公安专项中的禁种铲毒经费。

六、部门收支总体情况及政府性基金支出说明

    上年结转一般公共预算收入742.46万元,按原定用途支出。其中:公共安全支出201.06万元,农林水支出541.4万元。

    无政府性基金支出预算。

七、政府采购情况说明

    省森林公安局2017年政府采购预算总额3080.52万元,其中:政府采购货物预算3000.52万元,政府采购服务预算80万元。

 八、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

    2.其他收入:预算单位在“财政拨款”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

    3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金。

    4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金。

    5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    7.一般公共服务支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

    8.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

    9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

    11.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。

    12.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    特此说明。

 

 甘肃省森林公安局

  2016年12月31日

 省森林公安局2017年部门预算公开表