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甘肃省森林公安局2017年部门预算公开说明

发布时间:2017-02-07 11:57    阅读次数:    选择字号:T|T
 一、 部门职责

    受理森林和陆生野生动植物及辖区内刑事、治安案件,对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚,保护森林及野生动植物资源、维护林区社会治安秩序。省森林公安局还负责全省涉林重大、特大案件的督办;组织实施全省涉林违法犯罪活动的严打和专项斗争;协调、指导全省林区治安、刑侦、国保、经侦、监所管理和林区禁毒;负责全省森林公安队伍管理、警务督察、装备和基础设施建设等工作。

二、部门机构设置

(一)机关内设机构

    省森林公安局内设9个职能处室,具体为刑侦处、治安处、办公室、政治部、装备财务处、督察处、法制处、禁毒处、信息中心。

(二)直属单位

    省森林公安局垂直管理18个直属局(分局),均为行政政法单位,具体为省白龙江林区森林公安局(下属白龙江林区森林公安局两水分局、白水江分局、舟曲分局、迭部分局、洮河分局5个副县级分局),省小陇山林区森林公安局,省森林公安局太子山、兴隆山、莲花山、尕海则岔、白水江、祁连山、民勤连古城、敦煌西湖、盐池湾、安南坝、太统·崆峒山分局。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

    2017年基本支出13791.95万元,较2016年10412.37万元增加3379.58万元,增长32.46%。增加的主要原因是18个直属局(分局)公用经费保障标准由政法3档调整为政法2档,以及国家调整工资、警衔津贴和退休费。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

中央转移支付项目1个:中央森林公安补助(转移支付)。

省级专项业务费项目3个:2017年森林公安服装及业务经费、中央森林公安补助(转移支付)省级配套经费、白龙江林区森林公安局业务活动费。

2.项目评审情况

    2017年申请项目共 3个,纳入部门预算绩效自评范围,主要评审 2个子项目(禁种铲毒经费、森林公安服装购置费),涉及金额430万元,占项目预算申报总额的36 %,项目支出内容真实、合规,绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增加情况

    2017年部门预算项目支出1191.67万元,其中:一般公共预算财政拨款1170万元,国有资产有偿使用收入安排的项目支出21.67万元 。项目支出较2016年增加21.67万元,增长1.85%。

(三)政府支出功能分类指标

    1. 公共安全支出财政拨款12451.58万元,较2016年9378.92万元增加3072.66万元,增长32.76%。上年结转一般公共预算收入201.06万元。

    2.社会保障和就业支出490.28万元,较2016年427.76万元增加62.52万元,增长14.62%。

    3. 医疗卫生与计划生育支出800.82万元,较2016年607.69万元增加193.13万元,增长31.78%。

    4.农林水支出财政拨款560万元,较2016年持平。上年结转一般公共预算收入541.4万元。

    5.住房保障支出680.94万元,较2016年608万元增加72.94万元,增长12 %。

(四)非税收入

    2017年本部门共有19个单位涉及非税收入,2017年计划征收85.5万元。其中:省级批准设立 2个,一是公安罚没收入,计划征收60万元。收入依据:《森林法》、《森林法实施条例》第38.39.40.41.43.44条;《治安处罚法》、《刑事诉讼法》;《公安机关办理刑事案件程序规定》26条;办理林业主管部门委托的林业行政案件。二是白龙江林区森林公安局国有资产有偿使用收入,计划征收25.5万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

(一)“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

1.编制范围

    2017年“三公”经费主要用于甘肃省森林公安局及18个直属局、分局。经费来源为财政拨款。

    2017年“三公”经费财政拨款支出预算合计324.12万元,比2016年减少9.83万元。                           

2.分项情况

    (1)无因公出国(境)组团,因公出国(境)费用0万元,较2016年无变化。

    (2)公务接待费47.72万元,较2016年44.35万元增加3.37万元,增长7.6%。增长原因是新招录人员增加,财政按人数核定金额相应增加。2017年我局及各直属单位将认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求,本着厉行节约原则,严格控制公务接待,接待批次、人次力争压减在300次、1600人以内,不超过2016年。

    (3)无公务用车购置计划,公务用车购置费0万元,较2016年无变化。2016年末的公务用车保有量为103辆。

    (4)公务用车运行维护费276.4万元,较2016年289.6减少13.2万元,下降4.6 %。主要原因是公车改革后,支出压缩。

    (5)培训费94.11万元,较2016年89.24万元增加4.87万元,增长5.45%。主要原因是按照国家林业局森林公安局要求,全省森林公安民警培训任务加重,支出增加。

    (6)会议费10万元,较2016年无变化。

(二)机关运行费2474.46万元,较2016年2447.66万元增加26.8万元,增长1.09 %。

五、部门绩效评价进展情况

    2017年预算中实行绩效目标管理的项目2个,主要是森林公安专项中的禁种铲毒经费和森林公安服装购置费、森林公安转移支付省级配套中的森林公安服装购置费,涉及一般公共预算财政拨款430万元。占部门预算安排总额的36.75%。绩效评价方式为自评。同时,选择省白龙江林区森林公安局、省小陇山林区森林公安局2个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目1个,为森林公安专项中的禁种铲毒经费。

六、部门收支总体情况及政府性基金支出说明

    上年结转一般公共预算收入742.46万元,按原定用途支出。其中:公共安全支出201.06万元,农林水支出541.4万元。

    无政府性基金支出预算。

七、政府采购情况说明

    省森林公安局2017年政府采购预算总额3080.52万元,其中:政府采购货物预算3000.52万元,政府采购服务预算80万元。

 

    特此说明。

 

 甘肃省森林公安局

  2016年12月31日

 省森林公安局2017年部门预算公开表